Sering bingung cari kontak vendor pas mau bayar invoice? Atau malah salah kirim dokumen karena alamat vendor gak tercatat dengan benar? Masalah-masalah ini sering terjadi kalau data vendor tidak dikelola dengan baik sejak awal.
Dengan fitur Vendor Management di modul Finance & Accounting, kamu bisa menambahkan dan menyimpan data vendor secara lengkap. Mulai dari nama, jenis, kontak, hingga alamat utama. Hasilnya, proses pembayaran dan komunikasi dengan pihak vendor jadi lebih lancar.
Langkah-Langkah Menambahkan Vendor
1. Akses Modul Finance & Accounting, lalu pilih Menu âVendorsâ
Masuk ke sistem, lalu buka modul Finance & Accounting dan pilih menu âVendorsâ untuk melihat daftar vendor yang sudah ada.
2. Klik âAdd Newâ
Klik tombol âAdd Newâ di pojok kanan atas untuk mulai menambahkan vendor baru.
3. Isi Informasi Utama
Masukkan detail berikut:
-
Nama Vendor
-
Gambar atau Logo
-
Jenis Vendor (perusahaan atau individu)
4. Tambahkan Info Kontak di Tab âBasic Infoâ
Lengkapi dengan informasi penting seperti:
-
Nomor Telepon
-
Nomor Handphone
-
Email Vendor
5. Masukkan Alamat di Tab âAddressâ
Tambahkan alamat lengkap vendor. Jangan lupa untuk menandainya sebagai Alamat Utama jika alamat tersebut digunakan sebagai referensi utama.
6. Klik âSubmitâ
Setelah semua data sudah dicek dan lengkap, klik âSubmitâ untuk menyimpan informasi vendor ke dalam sistem.
Mencatat data vendor secara lengkap bukan cuma soal administrasi, tapi soal efisiensi. Dengan database vendor yang rapi, proses pembelian, pembayaran, hingga pelacakan tagihan bisa dilakukan tanpa hambatan. Data vendor tertata, hasilnya kerja sama lancar dan keuangan pun lebih terkendali!
